Как зарегистрироваться как самозанятый через компьютер
Обновлено: 21.11.2024
Если вы начали работать на себя — будь то дополнительный доход в дополнение к работе или вы начали свой бизнес — вам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Каждый, кто становится самозанятым, должен зарегистрироваться для уплаты подоходного налога и взносов в систему национального страхования в налоговой и таможенной службе Ее Величества. Почему? Регистрация в качестве самозанятого необходима для целей налогообложения (известного как налог на самооценку) и целей национального страхования, поскольку они обычно не вычитаются из вашего дохода, когда вы его получаете (в отличие от дохода, полученного от работодателя через платежную ведомость). На самом деле, технически вы обязаны декларировать этот доход от самозанятости, даже если вы не думаете, что вам нужно будет платить налоги с него (в этом может быть легко просчитаться, особенно если вы можете иметь работу и работать не по найму одновременно).
Не знаете, когда зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя? Хотя невозможно заранее зарегистрироваться для самозанятости (официально, если вы не начинаете заниматься самозанятостью в течение 28 дней, вы еще не можете зарегистрироваться), важно, чтобы вы сообщили HMRC, как только начнете работать. Это можно сделать онлайн, по телефону или по почте, однако проще всего зарегистрироваться онлайн. Вам необходимо зарегистрироваться для самостоятельной оценки до 5 октября второго налогового года вашего бизнеса (то есть максимум через 18 месяцев после начала торговли, если вы начнете 6 апреля (начало налогового года)). Вас могут оштрафовать, если вы этого не сделаете. Например, если вы начали торговать 1 января 2017 года, последним днем, когда вы можете зарегистрироваться как самозанятый, будет 5 октября 2017 года.
Вот шаги, как зарегистрировать самозанятого:
Создайте учетную запись «Правительственный шлюз».
Для этого вам необходимо указать свое полное имя и адрес электронной почты, а также создать пароль. Затем на указанный вами адрес электронной почты будет отправлен идентификатор пользователя, с которого вы сможете продолжить выполнение следующих шагов. Вы можете создать учетную запись онлайн здесь.
Войдите в свою учетную запись на портале Government Gateway и выберите «Добавить налог»
Используя свой идентификатор пользователя и пароль, теперь вы можете войти в свою учетную запись на портале государственных услуг (здесь) и зарегистрироваться для самостоятельной работы по налогообложению. Вы увидите возможность добавить налог в свой аккаунт.
Выберите «Самооценка» для типа налога, который вы хотите добавить
Введите дату начала торговлиДля целей налогообложения вас спросят, когда вы начали работать на себя, т. е. когда вы начали получать доход.
Отправьте основную информацию о себе как о физическом лице в HMRCВам потребуется указать свой номер социального страхования и подтвердить некоторые другие данные, включая личную информацию, домашний адрес, контактные данные и имя человека или фирмы, на которую вы работаете (это могут быть вы сами или название бизнеса). Если у вас нет номера социального страхования, вам нужно будет получить номер социального страхования, чтобы зарегистрироваться для самостоятельной работы: вы можете подать заявление на его получение, позвонив в службу подачи заявлений Jobcentre Plus по телефону 0345 600 0643. Отправьте основные сведения о типе самостоятельной работы, которую вы выполняетеОпределите характер бизнеса, чтобы обеспечить надлежащее налогообложение дохода, который вы получаете от самостоятельной работы. Это должно быть только основное резюме; пример, приведенный HMRC в ответ на вопрос «Каким видом самостоятельной работы вы занимаетесь?» это ‘например. сантехники, инвестиционный бизнес». Просмотрите и отправьте запрос на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателяЗатем вы получите письмо с 10-значным уникальным идентификационным номером налогоплательщика (UTR) и будете зарегистрированы для онлайн-сервиса самооценки. Затем вы можете использовать этот UTR для добавления других налогов.
Регистрация самозанятого требует небольшого объема документов и не требует уплаты регистрационного сбора (в отличие от регистрации компании с ограниченной ответственностью), но ее легко упустить из виду, поэтому стоит зарегистрироваться как можно скорее. После того, как вы зарегистрировали самозанятого, вы можете добавить другие налоги, которые могут вам понадобиться, например НДС (как только вы достигнете облагаемого НДС оборота). Несмотря на то, что шаги довольно просты, возможно, стоит поговорить с бухгалтером, чтобы он помог вам начать работу. Наконец, стоит отметить, что вы по-прежнему можете зарегистрироваться в качестве самозанятого по телефону или по почте:
Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, подсобным исполнителем, независимым подрядчиком, владельцем малого бизнеса или
Внештатный дизайнерСборы дизайнеров
Агент по недвижимости
Водитель маршрутки
КонсультантКакие расходы я могу вычесть или списать в качестве подрядчика или фрилансера 1099?Наш интерактивный калькулятор вычета расходов поможет вам найти списанные налоги, даже те, о которых вы, возможно, не знали, чтобы не упустить возможность сэкономить во время налогообложения. Если вы являетесь независимым подрядчиком или фрилансером, выберите свою профессию и получите сводку налоговых вычетов, на которые вы можете претендовать, в зависимости от вашей отрасли! Обычные расходы самозанятых, когда.Мебель для домашнего офиса Вот общие расходы на самозанятость для: Актеры и артисты представления
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для: Косметика и уход за собой
Вот общие расходы на самозанятость для: Драйверы для доставки посылок и еды
Вот общие расходы на самозанятость для: Выгульщики собак и няни для домашних животных
Вот общие расходы на самозанятость для: Независимые консультанты и фрилансеры
Вот общие расходы на самозанятость для: Парикмахеры, стилисты и барберы
Вот общие расходы на самозанятость для: Тренеры по жизни и бизнесу
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для: Мастера маникюра и маникюра
Вот общие расходы на самозанятость для: Интернет-магазины (например, Ebay, Etsy, Amazon)
Вот общие расходы на самозанятость для: Персональные тренеры (PT) и консультанты по фитнесу
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для: Риэлторы и брокеры по недвижимости
Вот общие расходы на самозанятость для: Водители совместных поездок (например, Uber, Lyft)
Вот общие расходы на самозанятость для: Влиятельные лица и создатели контента
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для: Кровельщики и ремонт кровли
Вот общие расходы на самозанятость для:
Вот общие расходы на самозанятость для: Веб-дизайнеры и графические дизайнеры
Вот общие расходы на самозанятость для: Организаторы свадеб и мероприятий
Вот общие расходы на самозанятость для: Инструкторы по йоге и здоровому образу жизни
Платите только при подаче файла Поиск уникальных отчислений, персонализированных
Что клиенты
| ||||||||
| Если ваше официальное имя содержит: | Тогда: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Символ или символ, например, символ "плюс" (+), символ "at" (@) или точка (.) | 1) Назовите символ по буквам или 2) отпустите символ и оставьте пробел Пример: если юридическое название вашей компании — Jones.Com, введите его как Jones Dot Com или Jones Com | |||||||
| Назад (\) или вперед (/) косая черта | Замените дефис (-) | |||||||
| Апостроф (') | Удалите апостроф и не оставляйте пробел. |
В. Что мне делать, если весь мой адрес не помещается в адресной строке вашего интернет-приложения?
А. Системы IRS позволяют использовать только 35 символов в адресной строке. Если ваш адрес не умещается в 35 символов, убедитесь, что вы предоставили наиболее важную информацию об адресе (например, номера квартир, номеров люксов и т. д.). Затем мы проверим предоставленный вами адрес в базе данных Почтовой службы США и предложим вам возможность внести любые изменения в адрес, если это необходимо.
В. Исключены ли какие-либо типы организаций из подачи заявки на EIN через Интернет?
А. Нет. Все клиенты, чей основной бизнес, офис или агентство или юридическое место жительства (в случае физического лица) находятся в Соединенных Штатах или на одной из территорий США, могут подать заявку на EIN онлайн. Главный сотрудник, генеральный партнер, праводатель, владелец, доверительный управляющий и т. д. должны иметь действительный идентификационный номер налогоплательщика (номер социального страхования, идентификационный номер работодателя или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика), чтобы использовать онлайн-приложение. Если заявитель не является государственным учреждением, ответственной стороной должно быть физическое лицо (т. е. физическое лицо), а не юридическое лицо.
Если вы были зарегистрированы за пределами США или территорий США, вы не можете подать заявку на EIN через Интернет. Пожалуйста, позвоните нам по телефону (267) 941-1099 (это платный номер) с 6:00 до 23:00. Восточное время.
В. Что, если я забуду номер, полученный через Интернет?
А. Записи IRS будут немедленно обновлены с учетом вашего EIN. Просто позвоните по номеру (800) 829-4933 и выберите EIN из списка вариантов. После соединения с сотрудником IRS скажите ассистенту, что вы получили EIN из Интернета, но не можете его вспомнить. Перед тем, как предоставить номер, сотрудник IRS задаст необходимые вопросы о раскрытии информации и секретные вопросы.
В. Все ли EIN, полученные в Интернете, начинаются с 20, 26, 27, 45, 46, 47, 81, 82, 83 или 84?
А. да. Уникальные префиксы (20, 26, 27, 45, 46, 47, 81, 82, 83 или 84) идентифицируют EIN как номер, выданный через Интернет. Примечание. Мы не можем обработать ваше заявление в режиме онлайн, если ответственной стороной является организация с EIN, ранее полученным через Интернет. Пожалуйста, используйте один из наших других способов подачи заявки. См. Как подать заявку на EIN. Приносим извинения за возможные неудобства.
В. Нужен ли мне определенный компьютер или программное обеспечение для получения EIN через Интернет?
А. Нет. Вы можете зайти на сайт IRS.gov с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. У вас должен быть действующий интернет-браузер, который позволит вам просматривать и завершать процесс подачи заявки. Однако вам потребуется установить Adobe Reader, если вы хотите получать письмо-подтверждение через Интернет.
В. Теперь, когда у меня есть свой EIN, когда я могу использовать его для внесения налоговых депозитов?
А. На основании информации, которую вы предоставите в своем заявлении, или если вы укажете, что у вас будут сотрудники, вы будете автоматически зарегистрированы в Электронной системе уплаты федеральных налогов (EFTPS), чтобы вы могли вносить все свои депозиты онлайн или по телефону. В течение нескольких дней вы получите по почте подтверждение регистрации EFTPS, а также персональный идентификационный номер (PIN) и подробные инструкции по использованию EFTPS. Вам нужно будет подождать, пока вы не получите информацию о EFTPS по почте, прежде чем вы сможете совершить платеж в электронном виде. Получив пакет подтверждения EFTPS, вы можете начать совершать платежи по EFTPS.
EFTPS – это бесплатная услуга, предоставляемая Министерством финансов США, которая позволяет налогоплательщикам-физическим и юридическим лицам инициировать все платежи по федеральным налогам с помощью Интернета или телефона. Вы можете вводить свои налоговые платежи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, используя защищенный правительственный веб-сайт или автоматизированную телефонную систему с голосовым ответом. См. публикацию 4275, EFTPS Express Enrollment for New Businesses PDF для получения дополнительной информации о EFTPS.
Как правило, вы являетесь самозанятым, если к вам относится что-либо из следующего.
- Вы ведете торговлю или бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или независимого подрядчика.
- Вы являетесь членом партнерства, которое занимается торговлей или бизнесом.
- В остальном вы занимаетесь бизнесом для себя (в том числе с частичной занятостью)
Каковы мои налоговые обязательства для самозанятых?
Как самозанятое лицо, как правило, вы обязаны подавать годовой отчет и ежеквартально платить расчетный налог.
Лица, работающие не по найму, как правило, должны платить налог на самозанятость (налог SE), а также подоходный налог. Налог SE — это налог на социальное обеспечение и медицинскую помощь, в первую очередь для лиц, работающих на себя. Это похоже на налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь, удерживаемые из заработной платы большинства наемных работников. Как правило, всякий раз, когда используется формулировка «налог на самозанятость», она относится только к налогам на социальное обеспечение и медицинскую помощь, а не к каким-либо другим налогам (например, подоходному налогу).
Прежде чем вы сможете определить, облагаетесь ли вы налогом на самозанятость и подоходным налогом, вы должны рассчитать чистую прибыль или чистый убыток от своего бизнеса. Вы делаете это, вычитая ваши деловые расходы из вашего коммерческого дохода. Если ваши расходы меньше ваших доходов, разница составляет чистую прибыль и становится частью вашего дохода на странице 1 формы 1040 или 1040-SR. Если ваши расходы превышают ваши доходы, разница представляет собой чистый убыток. Обычно вы можете вычесть убыток из валового дохода на странице 1 формы 1040 или 1040-SR. Но в некоторых ситуациях ваши потери ограничены. См. Паб. 334, Руководство по налогам для малого бизнеса (для лиц, использующих Приложение C) для получения дополнительной информации.
Вы должны подать декларацию о подоходном налоге, если ваш чистый заработок от самозанятости составил 400 долларов США или более. Если ваш чистый заработок от самозанятости составляет менее 400 долларов США, вам все равно придется подать декларацию о подоходном налоге, если вы соответствуете другим требованиям к подаче декларации, перечисленным в инструкциях к форме 1040 и 1040-SR в формате PDF .
Как вносить ежеквартальные платежи?
Расчетный налог – это метод, используемый для уплаты налогов Social Security и Medicare, а также подоходного налога, поскольку у вас нет работодателя, который удерживает эти налоги за вас. Для расчета этих налогов используется форма 1040-ES «Расчетный налог для физических лиц» в формате PDF. Форма 1040-ES содержит рабочий лист, аналогичный форме 1040 или 1040-SR. Для заполнения формы 1040-ES вам потребуется годовая налоговая декларация за предыдущий год.
Используйте таблицу из формы 1040-ES "Расчетный налог для физических лиц", чтобы узнать, обязаны ли вы ежеквартально подавать расчетный налог.
Форма 1040-ES также содержит пустые ваучеры, которые вы можете использовать при отправке расчетных налоговых платежей по почте или при оплате через Электронную систему уплаты федеральных налогов (EFTPS). Если вы работаете не по найму впервые, вам необходимо оценить сумму дохода, которую вы ожидаете получить за год. Если вы оценили свой заработок слишком высоко, просто заполните еще одну форму 1040-ES, чтобы пересчитать предполагаемый налог на следующий квартал. Если вы оценили свой доход слишком низко, снова заполните еще одну форму 1040-ES, чтобы пересчитать предполагаемые налоги на следующий квартал.
Дополнительную информацию см. на странице Расчетные налоги. На странице "Налог на самозанятость" содержится дополнительная информация о налогах на социальное обеспечение и медицинскую помощь.
Как подать годовой отчет?
Чтобы подать годовую налоговую декларацию, вам нужно будет использовать Приложение C в формате PDF, чтобы сообщить о своих доходах или убытках от бизнеса, которым вы управляли, или профессии, которую вы практиковали в качестве индивидуального предпринимателя. Инструкции по Приложению C в формате PDF могут быть полезны при заполнении этой формы.
Чтобы сообщить о своих налогах на социальное обеспечение и Medicare, вы должны подать форму SE (форма 1040 или 1040-SR), налог на самозанятость в формате PDF. Используйте доход или убыток, рассчитанные по Приложению C, для расчета суммы налогов на социальное обеспечение и программу Medicare, которую вы должны были уплатить в течение года. Инструкции в формате PDF для Schedule SE могут быть полезны при заполнении формы.
Обязан ли я подавать информационную декларацию?
Если вы произвели или получили платеж как малый бизнес или самозанятый (частное лицо), вам, скорее всего, потребуется подать информационную декларацию в IRS.
Бизнес-структуры
Начиная бизнес, вы должны решить, какую форму юридического лица учредить. Ваша форма бизнеса определяет, какую форму декларации о подоходном налоге вы должны подать. Наиболее распространенными формами бизнеса являются индивидуальное владение, товарищество, корпорация и S-корпорация. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это относительно новая бизнес-структура, разрешенная законом штата. Посетите страницу «Бизнес-структуры», чтобы узнать больше о каждом типе юридических лиц и о том, какие формы нужно подавать.
Вычет из домашнего офиса
Если вы используете часть своего дома для бизнеса, вы можете вычесть расходы на использование вашего дома в коммерческих целях. Вычет домашнего офиса доступен для домовладельцев и арендаторов и применяется ко всем типам домов.
Бизнес супружеских пар — что такое квалифицированное совместное предприятие?
Бизнес для супружеских пар
Требования к налогообложению семейных сотрудников могут отличаться от тех, которые применяются к другим работникам. На этой странице мы указываем на некоторые вопросы, которые следует учитывать при ведении бизнеса супружеских пар.
Выборы для супружеских пар и некорпоративных предприятий
Для налоговых периодов, начинающихся после 31 декабря 2006 г., Закон о налоге на малый бизнес и возможности трудоустройства от 2007 г. (Публичный закон 110-28) предусматривает, что «квалифицированное совместное предприятие», только члены являются супружескими парами, подающими совместную декларацию, могут не считаться партнерством для целей федерального налогообложения.
Налоговый специалист
Инструменты онлайн-обучения
Налоги для малого бизнеса. Виртуальный семинар состоит из девяти интерактивных уроков, призванных помочь новым владельцам малого бизнеса узнать о своих налоговых правах и обязанностях. Видеопортал IRS содержит видео- и аудиопрезентации по темам, представляющим интерес для малого бизнеса, частных лиц и налоговых специалистов.
Читайте также: